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中国民主建国会恩施州委员会2020年决算公开

时间:2021-11-04来源:民建恩施州委作者:访问量:

民建恩施州委2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
三、人员情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
 
 
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
 中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。
二、机构设置情况
中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会属行政单位,人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设两个科室:办公室、组织科。
中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2020年度部门决算包括:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会本级决算。
三、人员情况
本单位2020年行政编制3名。在职干部职工3名,其中专职副主委1名,组织科长1名,办公室副主任1名。退休干部1人,已纳入社保,由养老保险基金发放养老金。
 
 
 
 
 
 
第二部分 2020年度部门决算表  
详见:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2020年决算公开表(1-9)
 
 
 
  
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年收支决算总计86.94万元,比2019年68.57万元增加18.37万元,增长26.8%。其增加原因:2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利决算收入及支出均相应增加。较年初预算数94.1万元减少7.16万元,下降7.61%。主要原因:我委一如既往贯彻厉行节约精神、落实过紧日子的要求;受疫情影响,部分活动未开展,故收支均减少。
二、收入决算情况说明
2020年决算总收入86.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入86.94万元,占比100%。较2019年68.57万元增加18.37万元,增长26.8%。其增加原因:2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利决算收入相应增加。较年初预算数94.1万元减少7.16万元,下降7.61%。主要原因:我委一如既往贯彻厉行节约精神、落实过紧日子的要求;受疫情影响,部分活动未开展,故收支减少。
三、支出决算情况说明
2020年决算总支出86.94万元,其中基本支出70.17万元,占比80.7%;项目支出16.77万元,占比19.3%。2020年决算总支出比2019年68.57万元增加18.37万元,增长26.8%。其增加原因为2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利决算支出相应增加。2020年决算基本支出比2019年54.04万元增加16.13万元,增长29.8%。其增加原因为2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利决算支出相应增加。2020年决算项目支出比2019年14.53万元增加2.24万元,增长15.4%。主要原因:2019年项目经费中精准扶贫项目经费因结对帮扶村无资金需求未申请使用,2020年未再设立精准扶贫项目,在项目经费统一压减后基本完成支出计划。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收支决算总计86.94万元,其中:一般公共预算财政拨款86.94万元;一般公共预算财政拨款支出86.84万元。无年末财政拨款结转和结余,无政府性基金预算财政拨款支出,无国有资本经营预算财政拨款支出。
2020年度财政拨款收支决算总计较上年68.57万元增加18.37万元,增长26.8%。其增加原因为2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利决算支出相应增加。
较年初预算数94.1万元减少7.16万元,降低7.61%,主要原因是按照州财政统一要求,支出厉行节约,项目经费全部压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出86.94万元,占本年支出合计的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年68.57万元增加18.37万元,增长26.8%。其增加原因为2020年民建恩施州委增加在职在编人员1人,人员经费及工资福利支出相应增加。较年初预算数94.1万元减少7.16万元,降低7.61%,主要原因是按照州财政统一要求,支出厉行节约,项目经费全部压减。
(2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款本年支出86.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.18万元,占总支出的85.32%;社会保障和就业(类)支出4.1万元,占总支出的4.72%;卫生健康(类)支出3.09万元,占总支出的3.55%;住房保障(类)支出5.57万元,占总支出的6.41%。
(3)一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
2020年预算一般公共预算财政拨款支出94.1万元,决算数86.94万元,完成年初预算的92.39%,其中:
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。预算数60.86万元,决算数57.71万元,完成年初预算的94.82%,差异值3.15万元,差异率5.1%,异常原因是:我单位专职副主委唐红珍自8月起在浙江省挂职锻炼,机关经费开支减少。
‚一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。预算数20万元,决算数16.47万元,完成年初预算的82.35%,差异值3.53万元,差异率17.6%,异常原因为:所有项目按照财政统一要求压减15%,另外预算采购固定资产的资金因集中采购价格调整有所结余,我单位专职副主委唐红珍自8月起在浙江省挂职锻炼,自聘自费人员经费预算生活费补贴结余,此两项资金均无法调配他用。年底由财政收回此两项资金。
 ③社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算数4.1万元,决算数4.1万元,完成年初预算的100%。差异值0元,差异率0。
④卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,决算数0.3万元,主要原因:年末按规定追加党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。
⑤卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算数2.88万元,决算数2.79万元,完成年初预算的96.9%,差异值0.09万元,差异率3.1%,原因是医疗保险缴费基数每年7月调整。
⑥住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。住房公积金预算数6.26万元,决算数5.57万元,完成年初预算的89.0%,差异值0.69万元,差异率11.0%,异常原因是2020年住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.17万元。
(1)人员经费57.68万元支出情况:工资福利支出54.03万元(基本工资12.09万元、津贴补贴11.43万元、奖金17.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.1万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.57万元);对个人和家庭的补助3.65万元(退休费3.65万元)。
(2)公用经费12.49万元支出情况:办公费0.7万元、印刷费1.02万元、水费0.03万元、电费0.72万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.11万元、差旅费2.03万元、维修/护费0.22万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.66万元、福利费0.43万元、其他交通费用3.32万元、其他商品和服务支出3.03万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.17万元与2019年54.04万元相比,增加16.13万元,增长率29.8%,其中:
1.2020年人员经费57.68万元比2019年44.77万元相比,增加12.91万元,增长率28.8%,异常原因如下:
(1)2020年基本工资12.09万元,比2019年增加3.24万元,增长率36.6%,原因是2020年增加在职在编人员1人。
(2)2020年津补贴11.43万元,比2019年增加2.1万元,增长率22.5%,原因是晋级晋档工资调整、艰苦边远津贴调整。
(3)2020年奖金17.74万元,比2019年增加4.46万元,增长率33.6%,原因是2020年预发2020年奖励性津补贴增加1人。
(4)2020年机关事业单位基本养老保险缴费4.1万元,比2019年增加1.22万元,增长率42.4%,原因是2020年增加在职在编人员1人。
(5)2020年职工基本医疗保险缴费2.79万元,比2019年增加0.93万元,增长率50%,原因是2020年增加在职在编人员1人。
(6)2020年其他社会保障缴费0.31万元,比2019年减少0.03万元,下降率8.8%,原因是贯彻执行减税降费政策。
(7)2020年住房公积金5.57万元,比2019年增加1.33万元,增长率31.4%,原因是2020年增加在职在编人员1人。
(8)2020年对个人和家庭的补助3.65万元,比2019年减少0.35万元,减少率8.8%,原因是2018年预发2019年奖励性补贴比2019年预发奖励性补贴少,2019年发放2018年部分奖励性补贴比2020年发放2019年部分奖励性补贴多。
2.2020年公用经费12.49万元比2019年公用经费9.27万元增加3.22万元,增长率34.7%。异常原因如下:
(1)2020年办公费0.7万元比2019年增加0.05万元,增长率7.7%,原因为2020年增加1名工作人员。
(2)2020印刷费1.02万元比2019年增加1.02万元,增长率100%,原因为2019年此项支出全部从项目经费支出,2020年项目经费压减后,不足部分从基本支出中。
(3)2020年水费0.03万元比2019年减少0.05万元,减少率62.5%,原因是2020年水费在项目经费中预算支出了一部分,在基本中仅支付了三个月水费。
(4)2020年电费0.72万元比2019年减少0.35万元,减少32.7%,原因是2020年电费在项目经费中预算支出了一部分,在基本中仅支付了三个月电费。
(5)2020年邮电费0.18万元比2019年减少0.21万元,减少53.8%,原因是2020年向民建省委及外地民建组织邮寄文件、内刊杂志等邮件减少。
(6)2020年取暖费0元,比2019年减少0.60万元,减少100%,原因是2020年取暖费分摊至电费中,未单独收取。
(7)2020年物业管理费0.11万元比2019年减少0.58万元,减少84.1%,原因为2020年物业费在项目经费中预算支出了一部分,在基本中仅支付了一个月物业费。
(8)2020年差旅费2.03万元比2019年增加1.31万元,增加181.9%,原因是我单位专职副主委被组织安排赴杭州挂职锻炼,产生差旅费支出大大增加。
(9)2020年维修/护费0.22万元比2019年增加0.21万元,增加210%,原因为增加了网络、电脑维护费,机关换门锁及空调清洗费用。
(10)2020年会议费0元比2019年减少0.06万元,减少100%,原因为2020年因疫情影响,会议支出减少。
(11)2020年培训费0元比2019年减少0.02万元,减少100%,原因为2020年因疫情影响未开展新会员培训。
(12)2020年公务接待费0.04万元比2019年减少0.02万元,减少33.3%,原因为2020年受疫情影响,外地民建及民建省委赴恩施考察交流减少。
(13)2020年劳务费支出0元比2019年减少1.05万元,减少100%,原因为2020年劳务费全部在项目经费中支出。
(14)2020年工会经费0.66万元比2019年增加0.34万元,增加106.3%,原因为2020年增加在职在编人员1人。
(15)2020年福利费0.43万元比去年减少0.5万元,减少53.8%,原因是2019年部分应在工会经费中支出的费用支出科目分类错分为福利费,2020年更正。
(16)2020年其他交通费用3.32万元比2019年增加1.12万元,增加50.9%,原因是2020年增加在职在编人员1人。
(17)2020年其他商品和服务支出3.03万元比2019年增加2.6万元,增加604.7%,原因是2020年项目经费压减后,此类支出大都从基本支出中列支。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公经费财政拨款支出数0.04万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.04万元。
2020年“三公经费”预算数0.7万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.7万元。
2020年“三公经费”决算数0.04万元,预算数0.7万元,差异值0.66万元,差异率94.3%,异常原因是2020年受疫情影响,恩施民建与外地民建交流考察活动基本停止,仅接待1批次3人。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费:2020年因公出国(境)费财政拨款支出数0万元,本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。 2020年因公出国(境)费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比,无差异。
2. 公务用车购置及运行维护费:2020年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0万元。2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比无差异。
3. 公务接待费:2020年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次,3人次,共0.04万元;外事接待0批次,0人次,0万元。2020年公务接待费预算数0.7万元。财政拨款支出决算数与预算数相比,差异值0.66万元,差异率94.3%,异常原因是2020年受疫情影响,恩施民建与外地民建交流考察活动基本停止,仅接待1批次3人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年我委无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。
十、财政专项支出决算情况说明
2020年我委无财政专项支出决算数。
十一、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020年度机关运行经费支出预算13.45万元,支出决算 12.49 万元,完成92.9%。主要原因是:2020年机关厉行节约,减少开支。本年机关运行经费支出决算比2019年支出决算增加3.22万元,增加25.8%。主要原因是2020年增加在职在编人员1人相应增加人员经费支出且项目经费压减后部分支出从机关运行经费中支出。具体支出如下:
办公费0.7万元、印刷费1.02万元、水费0.03万元、电费0.72万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.11万元、差旅费2.03万元、维修/护费0.22万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.66万元、福利费0.43万元、其他交通费用3.32万元、其他商品和服务支出3.03万元。
十二、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购决算支出总额 12.44 万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.66万元。授予中小企业合同金额11.76万元,占政府采购支出总额的94.53%,其中:授予小微企业合同金额9.8万元,占政府采购支出总额的78.78%。
2020年度政府采购决算支出比2019年增加4.53万元,增长57.3%,主要原因是2020年新增在职在岗职工1人,新增电脑设备一套,新增购买摄影服务支出,且租车费用有所增加。
十三、国有资产占用使用情况说明
截至 2020 年12月31日,我单位共有车辆0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一是项目绩效目标完成情况总体较好,6个项目中,1个完成100%,2个完成90%以上,1个完成80%以上,2个完成80%以下。各执行项目资金使用规范,项目产出和效果达到了逾期目标,有力保障了民建各项职能的履行,各项目自评结果良好。
我单位组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,基本支出决算总额支出占预算基本支出总额94.70%,项目支出决算总额占预算项目支出总额83.85%,差异主要原因是项目经费按照州财政要求统一压减15%。 
(附件1:2020年度民建恩施州委部门整体绩效自评表)                              
(二)部门决算中项目绩效自评结果
参政议政项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为1.46万元,完成预算73%。主要产出和效益:一是开展脱贫攻坚民主监督一次;二是开展民建州委及基层组织调研活动13次。发现的问题:没有完成绩效目标任务。原因:一是原计划开展参政议政培训因疫情影响未实行;二是财政要求项目经费统一压减15%,结余经费作为预留压减资金。下一步改进措施:进一步精准编制改项目支出计划目标,精准实施。
(附件2:2020年度参政议政项目自评表)
党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为1.85万元,完成预算92.5%。主要产出和效益:一是各项目标考核合格;二是服务对象基层组织和会员满意。此项目超出预定绩效目标完成,结余经费作为预留压减资金。
(附件3:2020年度党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目自评表)
考察调研与交流项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元,执行数为2.07万元,完成预算51.75%。主要产出和效益:一是接待民建省委及洼地民建组织2次,二是组织对外考察交流活动2次。发现的问题:没有完成绩效目标任务。原因:一是原计划开展组织骨干会员对外考察交流活动因疫情影响未开展,仅组织少数会员赴浙江交流考察;二是因疫情影响,外地民建赴恩施考察交流活动大大减少;三是财政要求项目经费统一压减15%,项目之间可调剂,结余经费作为预留压减资金。下一步改进措施:进一步精准编制改项目支出计划目标,精准实施。
(附件4:2020年度考察调研与交流项目自评表)
民主党派建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.5万元,执行数为7.97万元,完成预算93.76%。主要产出和效益:一是组织召开全会及中心组学习4次;二是组织基层组织开展会议活动42次;三是出版《恩施民讯》2期;四是民建恩施州委官方网站及微信公众号及时更新,正常运营;五是各基层组织和广大会员满意。此项目超出预定绩效目标完成,结余经费一是新增职工配备电脑因采购价格下调有所结余,专职副主委赴杭州挂职锻炼后生活费补贴不再享受有所结余,少量结余资金作为预留压减资金。
(附件5:2020年度民主党派建设项目自评表)
社会服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展社会服务活动2次,开办思源移民班1个,结对帮扶恩施市屯堡乡大树桠村;二是各基层组织开展社会服务活动15次。此项目超出预定绩效目标完成,无结余资金。
(附件6:2020年度社会服务项目自评表)
政治特别费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为1.63万元,完成预算81.5%。主要产出和效益:一是开展统战会议活动6次以上,二是开展慰问走访会员活动5次。发现的问题:没有完成绩效目标任务。原因:财政要求项目经费统一压减15%,项目之间可调剂,结余经费作为预留压减资金。
下一步改进措施:进一步精准编制改项目支出计划目标,精准实施。
     (附件7:2020年度政治特别费项目自评表)
    (三)绩效评价结果应用情况
通过绩效自我监督、检查、评价,民建恩施州委在各项工作中取得一定成绩,但还存在部分问题。在下步工作中,我们将针对问题较明显的方面进行整改、落实。并按照相关要求做好其他工作的管理:
1.加强项目规划,按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定,参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算项目,提高预算编制的准确性。在预算执行中,严格按照预算项目支出。
2.继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。
绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据,我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训,为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

 
第四部分 2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
    我委2020年无专项转移支付资金。

 
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(四)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。
(五)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映除公共卫生项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修(护)费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
(十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(十五)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
(十六)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
 
 
 
第六部分  附件