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2021年民建恩施州委预算信息公开

时间:2021-02-08来源:民建恩施州委作者:民建恩施州委访问量:


 

目  录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分  2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表(分项目)
十、部门专项转移支付表
第三部分  2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)预算绩效情况说明
(六)禁捕资金情况说明
(七)其他情况说明
十一、2021年部门专项转移支付情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
  
第一部分
一、主要职能及机构设置情况
中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会(简称恩施民建)是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,其主要职能有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。
民建恩施州委机关内设办公室、组织科。无独立核算二级单位。现有在职干部职工3名,退休人员1名。
二、部门预算单位构成
民建恩施州委2021年度部门预算包括:民建恩施州委本级预算。
 
第二部分  2021年部门预算表(见附件)
一、部门收支预算总表(见附件公开表1)
二、部门收入预算总表(见附件公开表2)
三、部门支出预算总表(见附件公开表3)
四、财政拨款收支预算总表(见附件公开表4)
五、一般公共预算支出表(见附件公开表5)
六、一般公共预算基本支出表(见附件公开表6)
七、政府性基金预算支出表(见附件公开表7)
八、财政拨款"三公"经费支出表(见附件公开表8)
九、财政专项支出预算表(见公开表9)
十、专项转移支付表(见公开表10)
附件:民建2021年部门预算公开表. xls
 
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,民建州委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出81.45万元、社会保障和就业支出4.15万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出6.47万元。民建州委2021年收支总预算95.00万元,比2020年执行数86.94万元增加8.06万元,增长率9.27%,主要原因2021年民建恩施州委换届、养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、奖励性补贴基数调整、职工工资晋级晋档。
二、2021年收入总体预算情况说明
2021年预算总收入95.00万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出81.45万元、社会保障和就业支出4.15万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出6.47万元。其中:
1.一般公共服务支出81.45万元比2020年执行数74.18万元增加7.27万元,增长率9.8%,主要原因是民建恩施州委换届、奖励性补贴基数增加、在职人员工资晋级晋档调整等。
2.社会保障和就业支出4.15万元比2020年执行数4.10万元增加0.05万元,增长率1.22%,主要原因是养老保险职业年金基数调整。
3.卫生健康支出2.93万元比2020年执行数3.09万元减少0.16万元,降低率5.18%,主要原因是2020年发放了党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金,2021年不再预算此项支出。
4.住房保障支出6.47万元比2020年执行数5.57万元增加0.9万元,增长率16.16%,主要原因是住房公积金基数调整。
三、2021年支出总体预算情况说明
民建州委2021年支出预算95.00万元,其中:基本支出75.00万元,占78.95%;项目支出20万元,占21.05%。
1.基本支出预算75万元,比2020年决算执行数70.17万元增加4.83万元,增长率6.88%。主要原因:养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、奖励性补贴基数调整、晋级晋档工资调整。
2.项目支出20万元比2020年执行数16.77万元增加3.23万元,增长率19.26%,主要原因是:2021年民建恩施州委换届工作需要增加了专项经费。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年预算总收入95万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出81.45万元、社会保障和就业支出4.15万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出6.47万元。其中:
1.一般公共服务支出81.45万元比2020年执行数74.18万元增加7.27万元,增长率9.8%,主要原因是2021年民建恩施州委换届、奖励性补贴基数增加、在职人员工资晋级晋档调整等。
2.社会保障和就业支出4.15万元比2020年执行数4.10万元增加0.05万元,增长率1.22%,主要原因是养老保险职业年金基数调整。
3.卫生健康支出2.93万元比2020年执行数3.09万元减少0.16万元,降低率5.18%,主要原因是2020年发放了党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金,2021年不再预算此项支出。
4.住房保障支出6.47万元比2020年执行数5.57万元增加0.9万元,增长率16.16%,主要原因是住房公积金基数调整。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
民建州委2021年一般公共预算拨款95万元,比2020年执行数86.94万元增加8.06万元,增长率9.27%,主要原因是2021年民建恩施州委换届、养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、奖励性补贴基数调整、晋级晋档工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
一般公共服务支出81.45万元,占85.74%;社会保障和就业支出4.15万元,占4.37%;卫生健康支出2.93万元,占3.08%;住房保障支出6.47万元,占6.81%。
1.一般公共服务支出81.45万元比2020年执行数74.18万元增加7.27万元,增长率9.8%,主要原因是2021年民建恩施州委换届、奖励性补贴基数增加、在职人员工资晋级晋档调整等。
2.社会保障和就业支出4.15万元比2020年执行数4.10万元增加0.05万元,增长率1.22%,主要原因是养老保险职业年金基数调整。
3.卫生健康支出2.93万元比2020年执行数3.09万元减少0.16万元,降低率5.18%,主要原因是2020年发放了党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金,2021年不再预算此项支出。
4.住房保障支出6.47万元比2020年执行数5.57万元增加0.9万元,增长率16.16%,主要原因是住房公积金基数调整。
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2021年预算数为81.45万元,比2020年执行数74.18万元增加7.27万元,增长率9.8%,主要原因是2021年民建恩施州委换届、奖励性补贴基数增加、在职人员工资晋级晋档调整等。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为4.15万元,比2020年执行数4.10万元增加0.05万元,增长率1.22%,主要原因是养老保险职业年金基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为2.93万元比2020年执行数2.79万元增加0.14万元,增长率5.02%,主要原因是医疗保险基数调整。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)2021年无预算数,比2020年执行数0.3万元减少0.3万元,降低率100%,主要原因是2020年发放党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.47万元,比2020年执行数5.57万元增加0.9万元,增长率16.16%,主要原因是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建州委2021年一般公共预算基本支出75万元,其中:人员经费58.60万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。
公用经费12.61万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助3.79万元,主要包括其他对个人和家庭的补助支出。
、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
民建州委2021年“三公”经费预算0.7万元,其中项目支出0.7万元(公务接待费0.7万元)。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数0.78万元减少0.08万元,比2020年执行数0.04万元增加0.74万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,压减三公支出。但2020年因疫情影响,民建省委及各地方组织来恩施交流考察活动全部停止,2021年如疫情控制较好,加之民建恩施州委换届,交流考察活动恢复,需要一定的公务接待经费。
、2021年政府性基金预算支出情况说明
民建州委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据。
、2021年财政专项支出预算情况说明
民建恩施州委2021年没有财政专项支出预算拨款安排的支出,故财政专项支出预算表无数据。
、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费财政拨款预算为31.17万元,比2020年预算数30.85万元增加0.32万元,增加1.04%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,压减相关经费,但2020年12月底调入工作人员1人,2021年增加了人头经费。
(二)政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额17.26万元,其中:政府采购服务预算4.96万元、政府采购货物预算12.3万元。
(三)政府购买服务情况说明
2021年政府购买服务预算0万元,其中财政拨款0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截止2020年12月31日,我委共有公务用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款20万元。2021年我委项目绩效目标实现全覆盖,实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款20万元。
(六)禁捕资金情况说明
2021年我委无禁捕资金。
(七)其他情况说明
2021年我委无其他情况说明。
十一、2021部门专项转移支付情况说明
民建恩施州委2021年没有使用专项转移支付。
 
第四部分  名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映民建恩施州委一般行政管理支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中央财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映除上述项目(疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理)以外的其他用于公共卫生方面的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远
地区津贴、特殊岗位津贴等。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
(八)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参政公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。