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中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2019年度部门决算公开

时间:2020-11-16来源:民建恩施州委作者:办公室访问量:


目  录
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能
2.机构情况
3.人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
 
 
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一.收入支出决算总体情况说明
二.收入决算情况说明
三.支出决算情况说明
四.财政拨款收入支出决算情况说明
五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七.财政拨款“三公”经费决算情况说明
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效情况说明
(五)其他事项说明
第四部分:专业名词解释
 
 
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能及机构设置情况
1、主要职能
 中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。
2.机构情况
中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会属行政单位,人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设两个科室:办公室、组织科。
3.人员情况
本单位2019年行政编制3名。在职干部职工2名,其中专职副主委1名,组织科长1名。退休干部1人。
二、部门决算单位构成
中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2019年度部门决算包括:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会本级决算。
第二部分:2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
详见附件:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2019年部门决算公开表.xls
 
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算总收入77.68万元,其中:财政拨款收入77.68万元;2018年决算总支出为77.68万元,其中一般公共服务支出71.25万元;社会保障和就业支出1.55万元;医疗卫生与计划生育支出1.89万元;住房保障支出2.99万元。
2019年决算总收入68.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入68.57万元;2019年决算总支出68.57万元,其中一般公共服务支出59.6万元,社会保障和就业支出2.88万元,卫生健康支出1.86万元,住房保障支出4.24万元。
2019年决算总收入与总支出比2018年减少9.11万元,
减少11.7%。其减少原因:2018年民建恩施州地方组织成立30周年、民建州委会机关搬迁财政追加了一次性项目预算收入及相应支出,2019年此两项目不再设立。
二、收入决算情况说明
2018年总收入77.68万元,其中财政拨款收入77.68万元,占2018年总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
2019年总收入68.57万元,其中财政拨款收入68.57万元,占2019年总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
2019年决算总收入比2018年减少9.11万元,减少11.7%。其中:财政拨款收入增加14.56万元,增长率2.11%减少9.11万元,减少11.7%。其减少原因:2018年民建恩施州地方组织成立30周年、民建州委会机关搬迁财政追加了一次性项目预算收入及相应支出,2019年此两项目不再设立。
三、支出决算情况说明
2018年决算总支出77.68万元,其中基本支出42.88万元,占2018年决算总支出的55.2%;项目支出34.8万元,占2018年决算总支出的44.8%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
2019年决算总支出68.57万元,其中基本支出54.04万元,占2019年决算总支出的78.8%;项目支出14.53万元,占2019年决算总支出的21.2%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
2019年基本支出比2018年增加11.16万元,增长率26.03%,其增加原因:2019年奖励性补贴基数增加、预发2020年奖励性补贴、公积金基数调整、养老保险基数调整、医疗保险基数调整、2019年住房补贴调整、晋级晋档工资调整、2019年调资等。
2019年项目支出比2018年减少20.27万元,降低率
58.25%,其减少原因:一是2018年民建恩施州地方组织成立30周年、民建州委会机关搬迁项目结束,2019年减少了此两个项目。二是我单位一如既往地贯彻厉行节约的精神,预算购置办公设备厉行节约。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年财政拨款收入77.68万元,其中一般公共预算财政拨款77.68万元;2018年财政拨款支出77.68万元,其中一般公共预算财政拨款支出77.68万元。年末财政拨款结转和结余0元,政府性基金预算财政拨款0元。
2019年财政拨款收入68.57万元,其中一般公共预算财政拨款68.57万元;2019年财政拨款支出68.57万元,其中一般公共预算财政拨款支出68.57万元。年末财政拨款结转和结余0万元,政府性基金预算财政拨款0元。
2019年财政拨款收入支出比2018年减少9.11万元,减少11.7%。其中一般公共预算财政拨款减少9.11万元,减少11.7%。年初财政拨款结转和结余与上年均为0,无变化。减少原因如下:
2018年民建恩施州地方组织成立30周年、民建州委会机关搬迁财政追加了一次性项目预算收入及相应支出,2019年此两项目不再设立。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出77.68万元,2019
年一般公共预算财政拨款支出68.57万元。与2018年相比、2019年减少9.11万元,减少11.7%,其减少原因:2018年民建恩施州地方组织成立30周年、民建州委会机关搬迁财政追加了一次性项目预算收入及相应支出,2019年此两项目不再设立。
    (2)一般公共预算财政拨款支出决算结果说明。
2018年一般公共预算财政拨款支出77.68万元,其中民主党派及工商联事务71.25万元,占比91.72%;行政运行36.45万元,占比46.92%;一般行政管理事物34.8万元,占比44.80%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1.55万元,占比0.20%;行政单位医疗1.89万元,占比2.43%;住房公积金2.99万元,占比3.85%。
2019年一般公共预算财政拨款支出68.57万元,其中民主党派及工商联事务59.60万元,占比86.92%;行政运行45.06万元,占比65.71%;一般行政管理事物14.53万元,占比21.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元,占比4.20%;行政单位医疗1.86万元,占比2.71%;住房公积金4.24万元,占比6.18%。
(3)一般公共预算财政拨款支出具体用途情况
2019年预算总收入65.93万元,决算数68.57万元,差异值2.64元,差异率4.00%。
①民主党派及工商联事务预算数57.43万元,决算数59.60万元,差异值2.17万元,差异率3.78%,异常原因是:2019年奖励性补贴基数增加、预发2020年奖励性补贴、2019年住房补贴调整、1人由正科晋升副处级工资及津补贴调整、1人晋档工资调整、2019年调资等。
②行政运行预算数37.42万元,决算数45.06万元,差异值7.64万元,差异率20.42%,异常原因是:2019年奖励性补贴基数增加、预发2020年奖励性补贴、2019年住房补贴调整、1人由正科晋升副处级工资及津补贴调整、1人晋档工资调整、2019年调资等。
 
③一般行政管理事务预算数20万元,决算数14.53万元,差异值5.47万元,差异率27.35%,异常原因是2019年精准扶贫与精准脱贫项目资金因恩施市屯堡乡大树垭村资金充裕未申请使用此预算项目资金,本单位鉴于是精准扶贫资金未使用;另外预算采购固定资产的资金因厉行节约有所结余,此资金无法调配他用。年底由财政收回此两项资金。  
④机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数3.11万元,决算数2.88万元,差异值0.23万元,差异率7.40%,异常原因是2019年养老保险基数调整(鄂政办发[2019]33号)。
⑤行政单位医疗预算数1.85万元,决算数1.86万元,
差异值0.01万元,差异率0.54%,异常原因是2019年因住房补贴调整后统一调整了一次医保基数。
⑥住房公积金预算数3.54万元,决算数4.24万元,
差异值0.7万元,差异率19.77%,异常原因是2019年住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.2018年一般公共预算财政拨款基本支出42.88万元。(1)人员经费37.6万元支出情况:工资福利支出
32.85万元(基本工资6.94万元、津贴补贴6.80万元、奖金12.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.57万元、职工基本医疗保险缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.02万元、其他工资福利支出0.07万元);对个人和家庭的补助4.76万元(退休费4.76万元)。
(2)公用经费5.28万元支出情况:办公费0.76万元、水费0.02万元、电费0.78万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.29、差旅费0.45万元、维修/护费0.04万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.10万元、工会经费0.25万元、福利费0.39万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.13万元。
2.2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.04万元。
(1)人员经费44.77万元支出情况:工资福利支出40.78万元(基本工资8.85万元、津贴补贴9.33万元、奖金13.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费1.86万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金4.24万元);对个人和家庭的补助4.00万元(退休费4.00万元)。
(2)公用经费9.27万元支出情况:办公费0.65万元、水费0.08万元、电费1.07万元、邮电费0.39万元、取暖费0.60万元、物业管理费0.69万元、差旅费0.72万元、维修/护费0.01万元、会议费0.06万元、培训费0.02万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.05万元、工会经费0.32万元、福利费0.93万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出0.43万元。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.04万元与2018年42.88万元相比,增加11.16万元,增长率26.03%,异常原因如下:
1.2019年人员经费44.77万元比2018年37.6万元相比,增加7.17万元,增长率19.07%,异常原因如下:
(1)2019年基本工资8.85万元与2018年6.94万元相比,增加1.91万元,增长率27.52%,异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。
(2)2019年津补贴9.33万元与2018年6.80万元相比,增加2.53万元,增长率37.20%,异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。
(3)2019年奖金13.28万元与2018年12.46万元相比,增加0.82万元,增长率6.58%,异常原因是2019年调资及晋级晋档后奖励性补贴核算基数增加。
(5)2019年机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元与2018年1.57万元相比,增加1.31万元,增长率83.44%,异常原因是2019年养老保险基数调整(鄂政办发[2019]33号)。
(6)2019年职工基本医疗保险缴费1.86万元与2018年1.79万元相比,增加0.07万元,增长率39.11%,异常原因是医疗保险基数调整。
(7)2019年其他社会保障缴费0.34万元与2018年0.19万元相比,增加0.15万元,增长率78.95%,异常原因是2019年残保金缴费基数增加。
(8)2019年住房公积金4.24万元与2018年3.02万元相比,增加1.22万元,增长率40.40%,异常原因是公积金基数调整。
(9)2019年退休费4万元与2018年4.76万元相比,减少0.76万元,降低率19%,异常原因是2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴,2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发2019年部分奖励性补贴。
2.2019年公用经费9.27万元比2018年5.28万元相比,增加3.99万元,增长率75.57%,异常原因如下:
(1)2019年办公费0.65万元与2018年0.76万元相比,减少0.11万元,降低率14.47%,异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神。
(2)2019年水费0.08万元比2018年0.02万元相比,增加0.06万元,增长率300%,异常原因是2018年在安监局办公,只支付了华家坪办公楼装修期间几个月的水费,2019年2月搬迁至华家坪办公楼后支付了1年的水费。
(3)2019年电费1.07万元与2018年0.78万元相比,增加0.29万元,增长率37.18%,异常原因是2018年在安监局办公,只支付了安监局的电费和华家坪办公楼装修期间几个月的电费,2019年2月搬迁至华家坪办公楼后支付了1年的电费,且华家坪公摊的电费远远高于安监局电费。
(4)2019年邮电费0.39万元与2018年0.13万元相比,增加0.26万元,增长率200%,异常原因是2019年向民建省委及外地民建组织邮寄文件、内刊杂志等邮件增多,且2019年快递邮费涨价。
(5)2019年取暖费0.60万元与2018年0万元相比,净增0.60万元,异常原因是2019年搬迁至华家坪综合办公楼之后才产生取暖费用,2018年在安监局办公没有此项支出。
(6)2019年物业管理费0.69万元与2018年0.29万元相比,增加0.4万元,增长率137.93,异常原因是2019年搬迁至华家坪综合办公楼之后才产生物业管理费用,2018年在安监局办公没有此项支出,只支出了华家坪综合办公楼装修期间的几个月物业管理费。
(7)2019年差旅费0.72万元与2018年0.45万元年相比,增加0.27万元,增长率60%,异常原因是组织新会员赴重庆学习培训。
(8)2019年维修(护)费0.01万元与2018年0.04万元相比,减少0.03万元,降低率75%,异常原因是2018年在安监局老旧空调进行了清洗维护支出400元,2019年搬迁后中央空调无须自己维护,仅开锁支出了100元。
(9)2019年会议费0.06万元与2018年0万元相比,净增0.06万元,异常原因是2018年会议费全部从项目经费中支出,2019年项目支出不足的少量经费才从基本支出中列支。
(10)2019年培训费0.02万元与2018年0万元相比,净增0.02万元,异常原因是2018年培训费全部从项目经费中支出,2019年项目支出不足的少量经费才从基本支出中列支。
(11)2019年公务接待费0.06万元与2018年0.15万元相比,减少0.09万元,降低率60%,异常原因是2019年公务接待费从项目中列支更多。
(12)2019年劳务费1.05万元与2018年0.10万元相比,增加0.95万元,增长率950%,异常原因是2018年会计服务劳务费从项目中支出,2019年项目经费不足从基本支出。
(13)2019年工会经费0.32万元与2018年0.25万元相比,增加0.07万元,增长率0.28%,异常原因是执行鄂工发[2019]1号文件。
(14)2019年福利费0.93万元与2018年0.39万元相比,增加0.54万元,增长率138.46%,异常原因是执行鄂工发[2019]1号文件。
(15)2019年其他交通费用2.20万元与2018年1.8万元相比,增加0.4,增长率22.22%,异常原因是2019年我单位各类会务活动增加,租车增多。
(16)2019年其他商品和服务支出0.43万元与2018年0.13万元相比,增加0.3万元,增长率230.77%,异常原因是2019年搬迁办公室多支出了搬迁相关费用。
财政拨款“三公”经费决算情况说明
详见附件:2019年财政拨款“三公”经费情况表  
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公经费财政拨款支出数1.10万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费1.10万元。
2019年“三公经费”预算数0.3万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.3万元。
2019年“三公经费”决算数1.10万元,预算数0.3万元,差异值0.8万元,差异率266.67%,异常原因是公务接待费超额。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费财政拨款支出数0万元,本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。 2019年因公出国(境)费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比,无差异。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比无差异。
3. 公务接待费
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次,109人次,共0.98万元;外事接待1批次,15人次,0.12万元。2019年公务接待费预算数0.3万元。财政拨款支出决算数与预算数相比,差异值0.8万元,差异率266.67%,异常原因是财政下达“三公经费”时逐年递减,本单位接待费本来就较少,2019年下达控制数为0.3万元。而民建作为民主党派,民建省委及外地民建组织交流,考察活动较多,接待费用3000元远远不足以支出,单位财务人员2018年调入本单位,以前从未从事过财务相关工作,第一次编制财政预算,对预算业务不熟悉,忽视了此问题。而2019年,外地民建赴恩施交流考察、开展扶贫捐赠等社会服务活动增多,民建恩施州委实际接待外地民建组织及民建省委共7批次124人,接待标准、陪同人员都按要求进行了严格控制未超标接待,但支出仍超预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年我部无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。
九、财政专项支出决算情况说明
2019年我部无财政专项支出决算数。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出9.27万元:办公费0.65万元、水费0.08万元、电费1.07万元、邮电费0.39万元、取暖费0.60、物业管理费0.69、差旅费0.72万元、维修/护费0.01万元、会议费0.06万元、培训费0.02万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.05、工会经费0.32万元、福利费0.93万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出0.43万元。
2019年度机关运行经费支出9.27万元比年初预算数8.71万元增加0.56万元,增长率64.29%,异常原因是2019年机关搬迁至华家坪综合办公楼增加了许多新的开支。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额7.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.94万元,占政府采购支出总额的87.74%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一是项目绩效目标完成情况总体较好,只有1个项目因故未支出,一个项目因固定资产采购结余资金不能调整使用未达到90%,其他项目均完成绩效100%目标。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备,经费开支符合预算批复及合同规定的用途,重大开支经过主委会集体决策。
我委按要求对2019年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看,我委较好地完成了部门整体支出年度绩效目标,部门整体支出绩效自评得分94分,一是根据年初预算下达计划,各项工作稳步推进,积极落实,年度绩效目标均得以完成;二是各项支出严格按照年初预算安排,深入贯彻“无预算不支出”要求,整体支出预算执行情况较好,完成预算104%;三是资金支出均真实、有效,资金使用范围和使用对象清晰明确,审批程序合规、严谨。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:
(1)“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算2万元。支出具体情况如下:一是开展党建、综治、文明创建、老干等目标管理相关活动产生的办公费。二是用于老干支部负责人补贴。
2019年党建、综治、文明创建、老干等目标管理各项工作全部合格。
②效益指标完成情况分析
全年抓好理论学习,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强新时代民主党派工作的重要论述作为重中之重,加强学习教育。充分利用中心组学习、主题教育等形式开展学习研讨,学习《习近平新时代关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》、习近平同志关于统战工作重要论述、习近平同志关于民主党派建设的重要论述等重点篇目和内容,跟进学习习近平总书记最近讲话精神和党的十九届四中全会精神,档案、文明单位、综治、老干等目标管理检查合格。效益指标完成较好。
(二)民主党派建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.04万元,完成预算86.86%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
全年召开民建恩施州委全体及全体扩大会议5次,个基层组织开展会议活动66次,《恩施民讯》出刊2期,印刷600册,民建恩施州委网站、微信公众号运营正常、及时更新。产出指标均完成。
②效益指标完成情况分析
 2019年,民建恩施州委不断加强自身建设,一是坚持中心组4次,引导各级组织积极开展以会带学,组织广大会员开展专题学习20多次。二是深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,召开了庆祝新中国成立70周年大会;举行了第二届“中国梦·民建情——与祖国共奋进 与民建共成长”主题演讲活动;参加民建省委庆祝新中国成立70周年书画作品展,3幅书画作品参展;开展庆祝新中国成立70周年、多党合作制度确立70周年主题征文活动,共收到征文近20篇。各基层组织纷纷采取座谈、读书会、支部中心组学习、调研、社会服务活动等丰富多彩的主题教育形式。进一步提高《恩施民讯》、民建恩施州委网站、民建恩施州委微信公众号的编撰水平,切实增强政治性、时效性和可读性,做到内刊按期出刊、信息及时发布,做好与省、州相关媒体、部门的横向联系,多渠道报道恩施民建工作情况,加大会务工作的宣传力度。全会2019年共采编发布各类新闻120余条。民建恩施州委获评2018年度民建全省新闻宣传工作先进单位一等奖、恩施州统战系统新闻宣传工作先进单位。严格依照法定程序,先后圆满完成了湖北民族大学总支及所属3个支部、恩施州直总支及所属5个支部、恩施职院支部、恩施市基层委员会及所属4个支部的换届工作。顺利召开了企业委员会、妇女委员会成立大会。下半年启动了机关工作人员选调工作,年底前选调人员到岗,极大提升机关工作合力、工作效率。民主党派自身建设不断增强,组织健康发展。
(三)“政治特别费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为1.995万元,完成预算99.75%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
全年开展统一战线相关会议及会务活动6次,走访慰问会员、统战对象2次,均完成。
②效益指标完成情况分析
2019年以来,民建州委深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和重要讲话、中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的重要文件精神、尤权同志湖北调研精神等内容等,传达中央、省委重要会议重点精神。高度重视民建党外后备干部队伍建设,走访后备干部队伍所在单位多次。集中走访民建州委退休领导两次。扎实开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。结合庆祝新中国成立70周年、学习贯彻中共十九届四中全会精神等内容,组织形式多样的教育活动,不断增强会员不忘初心、维护核心、固守圆心的自觉性和坚定性,进一步凝聚了共识、凝聚了人心、凝聚了力量。
(四)“参政议政”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
全年开展脱贫攻坚民主监督工作1次,对巴东县、建始县开展脱贫攻坚民主监督;举办参政议政培训活动1次,邀请民建会内外省专家授课辅导;开展各类调研活动13次;产出指标均完成。
②效益指标完成情况分析
民建州委认真做好州委、州政府的各类征求意见会,党外人士座谈会,中共州委举办的政党协商和州政协常委专题协商会等各类协商会议的建言工作。其中,围绕生态文化旅游产业调研、营商环境建设,先后组织了重点课题调研。州委领导班子重点课题负责制,自选课题,开展调研;各专委会、基层组织聚焦营商环境、生态文化旅游、硒茶产业、乡村振兴、智慧城市、集贸市场、现代服务业等重点课题展开调研,共提交调研报告14篇。5篇调研报告入选州政协八届四次全会大会发言材料,其中3篇列为大会口头发言,在全州各民主党派中位居首位。通过参政议政,解决群众关心关注的部分困难和问题,为促进恩施州经济社会发展贡献了民建智慧。
(五)“考察调研与交流”项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算100%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
全年接待民建湖北省委及外地民建组织6次,举办对外考察交流活动3次;产出指标均完成。
②效益指标完成情况分析
全年接待亳州民建、绍兴民建、荆州民建、香港出入口商会、民建省企业委员会、中南财经政法民建共6批次交流考察活动。组织新会员赴重庆开展新会员培训考察活动;组织考察组赴浙江、贵州开展生态文化旅游产业发展专题调研;组织企业委员会开展与省企业委员会及武汉市江汉区企业的交流对接活动。通过外出考察,加强恩施民建与外地民建的沟通交流,扩大了恩施民建的影响力和知名度,开阔了会员的眼界。
(六)“社会服务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
民建恩施州委开展社会服务活动2次,支持支部开展社会服务活动12次,产出指标均超额完成。
②效益指标完成情况分析
2019年在咸丰县高乐山镇民族中学开办了第3个“思源教育移民班”。联合会员企业恩施诚恒科技有限责任公司,向恩施市硒都民族实验小学、施州民族小学、龙凤镇初级中学、龙凤镇中心小学共捐赠了39台空间智能杀毒仪,总价值23万余元。支部在贫困村开展社会服务工作,累计为贫困村投入帮扶资金65万余元,捐赠物资价值64万余元,吸纳精准扶贫户就业60余人。充分利用民建会内律师优势,面向会员企业开展免费“法律体检”,共计为20多家会员企业提供服务。通过社会服务活动,解决了群众部分困难和问题。
(六)“精准扶贫精准脱贫”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:
①产出指标完成情况分析
未支出,指标未完成
②效益指标完成情况分析
民建恩施州委在州委统战部牵头下结对帮扶恩施市屯堡乡大树垭村,机关干部结对帮扶精准扶贫户5户。一年来,民建恩施州委严格按照精准扶贫工作的要求落实各项工作,大树垭村精准扶贫工作进展顺利。
在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
3.绩效评价结果应用情况
2019年我委年初预算为65.93万元,实际执行68.57万元,单位全年各项工作正常运转,各级各部门考评满意度较高,出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。
(1)下一步工作安排和措施
通过自我监督、检查、评价,民建恩施州委在各项工作中取得一定成绩,但还存在部分问题。在下步工作中,我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。并按照相关要求做好其他工作的管理:
①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定,参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算,提高预算编制的准确性。在预算执行中,严格按照预算项目支出。
②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。
(2)拟与预算安排相结合情况
绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据,我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训,为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。
 
 
第四部分 名词解释
    (一)财政拨款收入:指单位从同级财政当年取得的财政预算资金。
     (二)行政运行(民主党派及工商联):反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。
     (三)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。
     (四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
    (八)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修(护)费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(十二)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。