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中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2017年决算公开

时间:2018-11-07来源:民建恩施州委作者:办公室访问量:

      第一部分:单位概况
      1.单位职责
      中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会(简称恩施民建)是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。
      2.机构设置及人员构成
      民建恩施州委属行政单位,人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设办公室、组织科。编制人数3人。2017年在职干部1人,退休1人。
      第二部分:2017年度部门决算公开报表(见附件)
      1.收入支出决算总表(公开01表)
      2.收入决算表(公开02表)
      3.支出决算表(公开03表)
      4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
      2017年度,本单位政府性基金预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。
      附:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2017决算.xls
      第三部分:2017年度部门决算情况说明
      1.收入支出决算总体情况说明
      2017年全年财政拨款预算收入40.17万元,较2016年全年收入53.63万元收入减少13.46万元,减少25%,另有上年结转民建中央专项经费4万元,全年收入总计44.17万元。主要减少了行政运行费用财政预算收入及人员减少后的相关经费预算收入。
      2017年支出总额为44.17万元,较2016年支出总额53.49万元,减少了9.32万元,减少17.4%。主要减少了人员支出。
      2.收入决算情况说明
      2017年收入40.17万元,其中财政拨款收入40.17万元。较上年决算收入53.63万元,减少25%。主要减少了行政运行费用财政预算收入及人员减少后的相关经费预算收入。
      3.支出决算情况说明
      2017年决算总支出为44.17万元,其中:基本支出24.36万元,项目支出19.81万元;2016年决算总支出为53.49万元,其中基本支出43.58万元,项目支出9.91万元; 基本支出比上年减少19.22万元,减少44.1%,主要是在职人员减少1人,退休人员工资改为社保统一发放,行政运行费用减少。项目支出比上年增加9.9万元,主要是一般行政事务支出费用增加。
      4.财政拨款收入支出决算总体情况
      本年财政拨款收入40.17万元,民建中央专项经费上年结余结转4万元,共计44.17万元,支出44.17万元。其中一般公共预算财政拨款支出44.17万元,无政府性基金预算财政拨款。
      5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     (1)总体情况。
      2017年财政拨款支出44.17万元,2016年财政拨款支出53.49万元,2017年比2016年财政拨款支出减少9.32万元,行政运行成本进一步降低。
     (2)支出结构情况。
      2017年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出35.08万元,社会保障和就业支出6.59万元,医疗卫生与计划生育支出1.03万元,住房保障支出1.47万元。
      2016年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出40.63万元,社会保障和就业支出8.86万元,医疗卫生与计划生育支出1.48万元,住房保障支出2.52万元。
      (3)支出具体用途情况。
      2017年一般公共预算财政拨款支出44.17万元,其中:行政运行费用15.27万元,一般行政管理事务18.34万元,参政议政1.47万元;未归口管理的行政单位退休5.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0.9万元;行政单位医疗1.03万元;住房公积金支出1.47万元。与年初支出预算45.99万元对比,减少1.82万元,主要是退休人员工资改由社保统一发放产生的差异值。
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年财政拨款基本支出24.36万元,其中人员经费21.5万元,工资福利支出14.1万元,对个人和家庭的补助7.4万元;公用经费2.86万元,其中办公费0.5万元,电费0.4万元,邮电费0.12万元,差旅费0.23万元,其他交通费0.9万元;三公经费支出0.98万元。 
      2016年财政拨款基本支出43.58万元,其中人员经费37.83万元,工资福利支出26.04万元,对个人和家庭的补助11.79万元;公用经费5.76万元;三公经费支出0.71万元。
      2017年比2016年财政拨款基本支出减少19.22万元。主要是人员减少1人,人员经费及公用经费相应减少。
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      本单位无公务用车,本年无因公出国(境),公务接待费用0.98万元,接待外地民建组织及民建省委共8批次93人次;三公经费较2016年决算0.71万元增加0.27万元,主要是外地民建赴恩施考察交流活动增多,公务接待增加。
      8.政府性基金预算财政拨款支出情况
      无政府性基金预算。
      第四部分:其他重要事项情况说明
      1.机关运行经费情况说明
      2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费为2.86万元2016年为5.76万元,减少2.9万元。主要减少了调出人员的公用经费。
      2.政府采购支出情况说明
      2017年政府采购年初预算为8.7万元,决算为5.13万元。主要原因是一方面厉行节约,一方面原计划搬迁办公楼需添置的家具设备因搬迁推后未采购。
      3.国有资产占有情况说明
本单位无办公用房、车辆等固定资产。只有其他固定资产6.07万元,软件等无形资产0.6万元。
      4.预算绩效管理工作开展情况
      开展了预算绩效管理,针对每个项目进行了绩效管理及完成情况进行了分析说明,并向财政局行政政法科提交了书面报告。
      5.本单位涉及的民生支出相关情况。
      无。
    第五部分:名词解释

     (一)财政拨款收入:指单位从同级财政当年取得的财政预算资金。
     (二)行政运行(民主党派及工商联):反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。
     (三)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。
     (四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
    (八)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。