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2018年民建恩施州委预算信息公开

时间:2018-02-08来源:作者:访问量:

 2018民建恩施州委预算信息公开
目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分  2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、关于民建恩施州委2018年收支预算情况的总体说明
二、关于民建恩施州委2018年收入总体预算情况说明
三、关于民建恩施州委2018年支出总体预算情况说明
四、关于民建恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于民建恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、关于民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于民建恩施州委一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
八、关于民建恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
(一)主要职能及机构设置情况
  中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会(简称恩施民建)是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是主要职责。
  民建恩施州委机关内设办公室、组织科。无独立核算二级单位。
    2018年年度在职人数2人,退休人员1名。
(二)部门预算单位构成
民建恩施州委2018年度部门预算包括:民建恩施州委本级预算。
 
 
 
第二部分  2018年部门预算表
一、部门收支总表
                                                        公开表1
                                                            单位:万元

        收入 支出
项目  预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 43.48 一、一般公共服务 39.24
二、政府性基金预算拨款收入   二、社会保障和就业 1.53
三、事业收入   三、医疗卫生与计划生育 1.09
四、事业单位经营收入   四、住房保障 1.62
五、其他收入      
本年收入合计 43.48 本年支出合计 43.48
六、用事业基金弥补收支差   结转下年  
七、上年结(余)转      
       
收入总计 43.48 支出总计 43.48
 
二、部门收入总表
                                                             公开表2
                                                             单位:万元
          科目  
合计
 
上年结转
一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入  
事业收入
 
上级补助收入
 
其他收入
用事业基金弥补收支差额
 
科目编码
 
科目名称
201 一般公共服务 39.24   39.24          
  20128  民主党派及工商联事务 39.24   39.24          
2012801     行政运行( 民主党派及工商联) 19.24   19.24          
 2012802    一般行政管理事务( 民主党派及工商联) 20.00   20.00          
208 社会保障和就业 1.53   1.53          
  20805   行政事业单位离退休 1.53   1.53          
 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.53   1.53          
210 医疗卫生与计划生育支出 1.09   1.09          
  21011   行政事业单位医疗 1.09   1.09          
 2101101     行政单位医疗 1.09   1.09          
221 住房保障支出 1.62   1.62          
  22102   住房改革支出 1.62   1.62          
2210201     住房公积金 1.62   1.62          
  合计 43.48   43.48          
三、部门支出总表
                                                                     公开表3
                                                                     单位:万元
        
科目
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
 
上缴上级支出
 
 
事业单位经营支出
 
对附属单位补助支出
 
科目编码
 
科目名称
201 一般公共服务 39.24 19.24 20.00      
  20128  民主党派及工商联事务 39.24 19.24 20.00      
2012801     行政运行( 民主党派及工商联) 19.24 19.24        
 2012802    一般行政管理事务( 民主党派及工商联) 20.00   20.00      
208 社会保障和就业 1.53 1.53        
  20805   行政事业单位离退休 1.53 1.53        
 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.53 1.53        
210 医疗卫生与计划生育支出 1.09 1.09        
  21011   行政事业单位医疗 1.09 1.09        
 2101101     行政单位医疗 1.09 1.09        
221 住房保障支出 1.62 1.62        
  22102   住房改革支出 1.62 1.62        
2210201     住房公积金 1.62 1.62        
  合计 43.48 23.48 20.00      
四、财政拨款收支总表
                                                               公开表4
                                                                单位:万元
        
收入
 
                                    支出
 
项目
 
预算数
 
项目
 
   合计
 
一般公共预算
 
政府性基金预算
一、本年收入 43.48 一、本年支出 43.48 43.38  
(一)一般公共预算拨款   (一)一般公共服务支出 39.24 39.24  
(二)政府性基金拨款   (二)社会保障和就业 1.53 1.53  
    (三)医疗卫生与计划生育支出 1.09 1.09  
    (四)住房保障支出 1.62 1.62  
二、上年结转   二、结转下年      
(一)一般公共预算拨款          
(二)政府性基金拨款          
 
收入合计
 
43.48
 
支出合计
 
43.48
 
43.48
 
 
 
五、一般公共预算支出表
                                                               公开表5
                                                               单位:万元
功能分类科目                        2018年预算数
科目编码 科目名称 小计      基本支出      项目支出
201 一般公共服务 39.24 19.24 20.00
  20128  民主党派及工商联事务 39.24 19.24 20.00
2012801     行政运行( 民主党派及工商联) 19.24 19.24  
 2012802   一般行政管理事务( 民主党派及工商联) 20.00   20.00
208 社会保障和就业 1.53 1.53  
  20805   行政事业单位离退休 1.53 1.53  
 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.53 1.53  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.09 1.09  
  21011   行政事业单位医疗 1.09 1.09  
 2101101     行政单位医疗 1.09 1.09  
221 住房保障支出 1.62 1.62  
  22102   住房改革支出 1.62 1.62  
2210201     住房公积金 1.62 1.62  
  合计 43.48 23.48 20.00
 
六、一般公共预算基本支出表
                                                             公开表6
                                                             单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 16.60 16.60  
30101 基本工资 3.32 3.32  
30102 津贴补贴 3.46 3.46  
30103 奖    金 0.28 0.28  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.53 1.53  
30110 职工基本医疗保险缴费 1.09 1.09  
30112 其他社会保障缴费 0.30 0.30  
30113 住房公积金 1.62 1.62  
30199 其他工资福利支出 5.00 5.00  
302 商品和服务支出 4.38   4.38
30201 办公费 0.20   0.20
30202 印刷费 0.50   0.50
30205 水费 0.10   0.10
30206 电费 0.30   0.30
30207 邮电费 0.10   0.10
30211 差旅费 0.30   0.30
30213 维修(护)费 0.10   0.10
30215 会议费 0.50   0.50
30217 公务接待费 0.30   0.30
30228 工会经费 0.14   0.14
30229 福利费 0.54   0.54
30239 其他交通费用 1.10   1.10
30299 其他商品和服务支出 0.20   0.20
303 对个人和家庭的补助 2.50 2.50  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.50 2.50  
  合计 23.48 19.10 4.39
 
 
 
 
 
 
 
 
七、一般公共预算“三公经费”支出表
                                                             公开表7
                                                             单位:万元
 
2017年执行数
 
2018年预算数
 
合计
 
因公出国(境)
 
公务车辆购置及运行
 
公务接待费
 
合计
 
因公出国(境)
 
公务车辆购置及运行
 
小计
公务车辆购置 公务用车运行  
小计
公务车辆购置 公务用车运行 公务接待费
 
0.98
   
 
   
 
 
0.98
 
 
0.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.90
 
 
 
 
 
八、政府性基金预算支出表
                                                             公开表8
                                                            单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
  合计      
 
 
 
 
 
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、关于民建恩施州委2018年预算收支情况的总体说明
  2018年民建恩施州委收支总预算43.48万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入,无上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出39.24万元,社会保障和就业支出1.53万元,医疗卫生与计划生育支出1.09万元,住房保障支出1.62万元。
二、关于民建恩施州委2018年收入总体预算情况说明
    2018年预算总收入43.48万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。2017年预算收入总来源为45.99万元(其中:当年财政拨款41.99万元;专项结转4万元)。减2018年比2017年预算总收入减少2.51万元,主要原因为民建中央专项资金已使用完,无结余结转,不再拨付。财政拨款预算收入相对增加1.49万元,主要适当增加了民建中央专项资金不再拨付后的民主党派及工商联事务工作费用。
三、关于民建恩施州委2018年支出总体预算情况说明
     民建恩施州委2018年支出预算43.48万元,其中:基本支出23.48万元,占54%;项目支出20万元,占46%。2017年预算总支出为45.99万元,2018年预算总支出比2017年减少2.51万元,主要减少的是民建中央专项结转支出。
四、关于民建恩施州委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
民建恩施州委2018年财政拨款收支总预算43.48万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出39.24万元、社会保障和就业支出1.53万元、医疗卫生与计划生育支出1.09万元、住房保障支出1.62万元。
五、关于民建恩施州委2018年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)总体规模情况
民建恩施州委2018年一般公共预算拨款43.48万元,比2017年执行数40.17万元增加3.31万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
 一般公共服务支出39.24万元,占90.25%;社会保障和就业支出1.53万元,占3.52%;医疗卫生与计划生育支出1.09万元,占2.51%;住房保障支出1.62万元,占3.72%。
(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为19.24万元,比2017年执行数24.36万元减少5.12万元,减少26.61%。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为20万元,比2017年执行数15.81万元减少4.19万元,减少20.95%。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2018年预算数为1.53万元,比2017年执行数0.90万元增加0.63万元,增长41.18%。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算
数为1.09万元,比2017年执行数1.03万元增加0.06万元,增长5.5%。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为1.62万元,
比2017年执行数1.47万元增加0.15万元,增加9.26%。
六、关于民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出情况说明
民建恩施州委2018年一般公共预算基本支出23.48万元,其中:
人员经费19.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.38万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于民建恩施州委2018年一般公共预算“三公经费”增减变化原因情况说明
民建恩施州委2018年“三公”经费预算0.90万元,其中基本支出0.30万元(公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元;公务接待费0.30万元),项目支出0.60万元(公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元;公务接待费0.60万元)。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数1.00万元减少0.10万元,主要原因:贯彻厉行节约精神。
八、关于民建恩施州委2018年政府性基金预算支出情况的说明
民建恩施州委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况说明。
    2018年机关运行经费财政拨款预算为23.59万元,比2017年预算数15.42万元增加8.17万元,增长34.63%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等增加。
(二)政府采购情况说明。
     2018年政府采购预算总额5万元,其中:政府采购服务预算3.10万元、政府采购货物预算1.90万元。
(三)政府购买服务情况
2018年无政府购买服务预算。
(四)国有资产占有使用情况说明
     截止2017年12月31日,机关共有公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况说明
2018年机关项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。
 
第四部分   名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)行政运行(民主党派及工商联):反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。
(三)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
   (九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。