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中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2016年决算公开

时间:2017-10-26来源:民建恩施州委作者:访问量:

    第一部分:单位概况
    1.单位职责
    中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士和其他专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会(简称恩施民建)是中国民主建国会在恩施的地方组织,是恩施州民主党派中的重要成员,其主要职责有政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。
    2.机构设置及人员构成
    民建恩施州委属行政单位,人员工资及办公经费属全额拨款。民建恩施州委机关内设办公室、组织科。编制人数3人。现在职干部1人,退休1人。
    第二部分:2016年度部门决算公开报表
    1.收入支出决算总表(公开01表)
    2.收入决算表(公开02表)
    3.支出决算表(公开03表)
    4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
    2016年度,本单位政府性基金预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。
   (见附件:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2016决算.xls
    第三部分:2016年度部门决算情况说明
    1.收入支出决算总体情况说明
    2016年全年收入53.63万元,较2015年的59.63万元收入减少6万元,减少10.1%。主要减少了行政运行费用财政预算收入。
    2016年支出总额为53.49万元,较2015年的55.46万元减少了1.97万元,减少3.6%。主要减少了项目支出。
    2.收入决算情况说明
    2016年收入53.63万元,其中财政拨款收入53.49万元。较上年决算收入59.63万元,减少10.1%。主要减少了行政运行费用财政预算收入。
    3.支出决算情况说明
    2016年决算总支出为53.49万元,其中基本支出43.58万元,项目支出9.91万元; 2015年决算总支出为55.46万元,其中:基本支出32.02万元,项目支出23.44万元;基本支出比上年增长11.56万元,增长36.1%,主要是在职及退休人员工资、社会保障标准调整,会务活动增多,公车改革之后租车费用增加。项目支出比上年减少13.53万元,主要是添置固定资产较少,会员培训经费由民建中央专项补贴支出了部分。
    4.财政拨款收入支出决算总体情况
    本年财政拨款收入53.49万元,支出53.49万元。其中一般公共预算财政拨款支出53.49万元,无政府性基金预算财政拨款。
    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (1)总体情况。
    2016年财政拨款支出53.49万元,2015年财政拨款支出55.46万元,2016年比2015年财政拨款支出减少1.97万元,行政运行成本进一步降低。
    (2)支出结构情况。
    2016年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出40.63万元,社会保障和就业支出8.86万元,医疗卫生与计划生育支出1.48万元,住房保障支出2.52万元。
    2015年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出44.28万元,社会保障和就业支出7.87万元,医疗卫生与计划生育支出1.52万元,住房保障支出1.79万元。
    (3)支出具体用途情况。
    2016年一般公共预算财政拨款支出40.63万元,其中:未归口管理的行政单位退休8.86万元;行政单位医疗1.48万元;住房改革支出2.52万元。与年初预算对比,无异常变化。
    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年财政拨款基本支出43.58万元。2016年比2015年财政拨款基本支出增加11.56万元。2015年公用经费是3.9万元,主要是公用经费增加,除公务接待费减少0.25万元之外,印刷费、培训费,办公费、差旅费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他交通等开支共增加2万多元,工资及个人和家庭支出增加5.79万元。 
    2015年财政拨款基本支出32.02万元,其中工资福利支出17.84万元,对个人和家庭的补助10.23万元,公用经费3.9万元,办公费0.51万元,差旅费0.12万元,会议费0.74万元,公务接待费0.25万元。  
 
   7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本单位无公务用车,本年无因公出国(境),公务接待费用0.16万元,接待外地民建组织赴恩施交流考察2批次共18人,公务用车运行费0.54万元,均有减少。

    三公经费下降原因系公务接待活动减少,同时厉行节约,缩减了经费开支。
    8.政府性基金预算财政拨款支出情况
    无政府性基金预算。
    第四部分:其他重要事项情况说明
    1.机关运行经费情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费5.76万元,2015年为3.97万元,增加1.79万元。基本支出中新增印刷费、培训费,办公费、差旅费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他交通的开支增加。
    2.政府采购支出情况说明
    2016年政府采购年初预算为6.1万元,决算为7.26万元。主要原因是购买服务支出增加.
    3.国有资产占有情况说明
    本单位无办公用房、车辆等固定资产。只有其他固定资产6.15万元。
    4.预算绩效管理工作开展情况
    无。
    5.本单位涉及的民生支出相关情况。
    无。


    第五部分:名词解释
    (一)财政拨款收入指单位从同级财政当年取得的财政预算资金。
    (二)行政运行(民主党派及工商联):反映用于民建恩施州委保障机构正常运行的经费。
    (三)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映民建恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。
    (四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
     (八)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。